【招标信用】关于电池/电力配件的网上超市合同公告

一、采购人名称： 乌鲁木齐市第十一小学校    
二、供应商名称： 天山区东后街金顺达商行 
三、采购项目名称： 乌鲁木齐市第十一小学校网上超市项目 
四、采购项目编号： 2901101000009658782 
五、合同编号： 11N4576089992024802 
六、合同内容：
       

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	南孚 5号南孚电池电池/电力配件	南孚/NANFU5号南孚电池	节	168.00	3.8	638.4
2	得力 长尾夹装订线材	得力/deli长尾夹	包	1.00	16	16
3	得力 长尾夹装订线材	得力/deli长尾夹	包	1.00	19	19
4	晨光 橡皮文具套装/礼盒	晨光/M&G橡皮	盒	1.00	27	27
5	信达 少先队班干部一二三道杠学生用印	信达少先队班干部一二三道杠	个	20.00	3	60
6	长丰 红领巾学生用印	长丰红领巾	个	3.00	3	9
7	得力 拉杆夹文件夹配件	得力拉杆夹	盒	6.00	14.5	87
8	青山 粘钩双面贴物器	青山粘钩	板	12.00	5.5	66
9	南韩 胶棒背胶袋	南韩胶棒	包	16.00	8.5	136
10	得力 双面胶胶带座/封箱器	得力/deli双面胶	个	4.00	12.5	50
11	卫安 垃圾袋桌面清洁套装	卫安垃圾袋	件	1.00	450	450
12	晨光 便利贴贴纸	晨光/M&G便利贴	包	5.00	6	30
13	心相印 抽纸餐巾	心相印/Mind Act Upon Mind抽纸	条	1.00	20	20
14	英雄 弯头美工钢笔握笔器	英雄/HERO弯头美工钢笔	个	6.00	15	90
15	齐心 海绵胶3厘米背胶袋	齐心/Comix海绵胶3厘米	个	4.00	8.5	34
16	得力 订书机装订线材	得力/deli订书机	个	1.00	22.5	22.5
17	晨光 中性笔握笔器	晨光/M&G中性笔	个	8.00	4	32
18	星空 LED灯管LED头灯	星空LED灯管	个	60.00	18.5	1110
19	农夫山泉 干货/土特产	农夫山泉/NONGFU SPRING矿泉水	件	8.00	50	400
20	白云 拖把胶棉拖把	白云拖把	把	20.00	17.5	350
21	无品牌自粘玻璃纸	无品牌自粘玻璃纸	米	10.00	5.5	55
22	彩纸 A3彩纸6种颜色	无品牌89206	包	4.00	25	100
23	彩纸 A4手工纸彩色纸	无品牌3721	包	3.00	12	36
24	1465 胶带 宽胶带	无品牌1465	卷	1.00	12.5	12.5
25	洗手液 蓝月亮芦荟洗手液 500ml	蓝月亮/Blue moon8968	瓶	48.00	19.5	936
26	扣取纸	无品牌10235	包	1.00	15	15
27	教案本 80页	无品牌13256	本	60.00	8.5	510
28	拖把 平板大地拖 90厘米-1米	无品牌1136	把	6.00	48.5	291

 
服务要求或标的基本概况：  
七、其它事项：
       无 
八、联系方式
  1、 采购人名称： 乌鲁木齐市第十一小学校 
        联系人： *** 
        联系电话： *** 
        传真：  
        地址： 东后街北一巷168号 
   2、运维公司名称： 政采云有限公司 
        联系人： 客服人员 
        联系电话： 400-881-7190 
        传真： 0571-28215512 
        地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼 
   3、同级政府采购监督管理部门名称：  
        联系人：  
        监督投诉电话：  
        传真：  
        地址：  
附件信息：
关于电池/电力配件的网上超市合同(11N4576089992024802).pdf