【招标信用】关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同公告

一、采购人名称： 阿克苏地区消防救援支队    
二、供应商名称： 阿克苏市迪雅商行 
三、采购项目名称： 阿克苏地区消防救援支队网上超市项目 
四、采购项目编号： 2821101000012775866 
五、合同编号： 11NMB1B2412720241001 
六、合同内容：
       

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	得力 75512 笔用墨水/补充液/墨囊	得力/deli75512	支	5.00	12	60
2	申士 无型号 日记本 活页本	申士/SNSIR无型号	本	5.00	6	30
3	申士 日记本 活页本	申士/SNSIR活页本	本	11.00	18	198
4	得力 8900 笔筒/座/插/架	得力/deli8900	个	4.00	16	64
5	晨光 4258 替芯/铅芯 笔芯	晨光/M&G4258	盒	1.00	12	12
6	得力 S831 记号笔/粗笔 记号笔	得力/deliS831	支	20.00	1.5	30
7	晨光 AJDN7606 胶带/胶纸/胶条 透明胶带	晨光/M&GAJDN7606	个	10.00	8.5	85
8	易利丰 无型号 奖状/证书 党徽	易利丰/elifo无型号	个	50.00	1	50
9	金得利 AF1801 文件夹	金得利/KinaryAF1801	个	20.00	14	280
10	得力 0423 订书机	得力/deli0423	个	7.00	18	126
11	得力 0423 订书机	得力/deli0423	个	3.00	24	72
12	派通 BLN105 中性笔 中字笔	派通/PentelBLN105	根	20.00	13	260
13	派通 BL27 中性笔	派通/PentelBL27	支	5.00	18	90
14	得力 30043 双面胶带 固体胶	得力/deli30043	个	51.00	4	204
15	晨光 日记本 活页本	晨光活页本	本	15.00	16	240
16	得力 A425 中性笔	得力/deliA425	支	264.00	2	528
17	得力 9069 便签本/便条纸/N次贴 相片纸	得力/deli9069	包	10.00	7	70
18	得力 3345 日记本 活页本	得力/deli3345	本	10.00	15	150
19	晨光 8546 牛皮信封 信封	晨光/M&G8546	个	3.00	25	75
20	晨光 R32210 记事本	晨光/M&GR32210	本	30.00	15	450
21	得力 5352 票夹/长尾夹	得力/deli5352	盒	10.00	15	150
22	宝克 QX-110 替芯/铅芯 笔芯	宝克/BaokeQX-110	支	12.00	1	12
23	得力 79075 文件座/文件架/文件框 文件框	得力/deli79075	个	5.00	19	95
24	天卓 30950 中性笔	天卓/TIZO30950	盒	2.00	36	72
25	派通 C205 替芯/铅芯 笔芯	派通/PentelC205	支	20.00	25	500
26	得力 929 文件篮 文件栏	得力/deli929	个	1.00	55	55
27	得力 S02 中性笔	得力/deliS02	支	24.00	2.5	60
28	得力 S01 中性笔	得力/deliS01	支	12.00	4	48
29	晨光 AHT99112 各类尺/三角板 尺子	晨光/M&GAHT99112	把	10.00	1.5	15
30	迪士尼E6028A08 笔袋	迪士尼/DISNEY迪士尼E6028A08	个	8.00	11	88
31	得力 222552 日记本 笔记本本子	得力/deli222552	本	5.00	16.5	82.5
32	无型号 18650电池 主板电池	无品牌无型号	节	10.00	3.5	35
33	得力 6701 中性笔	得力/deli6701	盒	5.00	13	65
34	得力 2083 美工刀	得力/deli2083	个	10.00	3.5	35
35	得力 手工剪纸剪刀 剪刀	得力/deli手工剪纸剪刀	把	10.00	6.5	65
36	英雄 9003 笔用墨水/补充液/墨囊 墨水	英雄/HERO9003	瓶	6.00	26	156
37	牛皮信封 信封	无品牌信封	个	100.00	0.2	20
38	索尼 CR2032 纽扣电池	索尼/SonyCR2032	个	10.00	9.5	95
39	兄弟 TZe 色带/碳带 色带	兄弟/BROTHERTZe	个	14.00	26	364
40	国威 GW89 办公电话 电话	国威GW89	部	1.00	345	345
41	申士 日记本 6孔、9孔活页本	申士活页本	本	5.00	8	40
42	齐心 2405 海绵胶带 双面胶带	齐心/Comix2405	卷	1.00	10	10
43	得力 5921 档案袋	得力/deli5921	个	100.00	0.8	80
44	晨光 ABS92616 订书针	晨光/M&GABS92616	盒	10.00	2	20
45	南孚 5号1.5V 南孚碱性5号7号干电池	南孚/NANFU5号1.5V	个	24.00	2.5	60
46	齐心 Q310 拉杆夹	齐心/ComixQ310	个	30.00	1	30
47	晨信 LGJ 档案夹 板夹	晨信LGJ	个	20.00	8	160
48	5 档案袋	无品牌5	个	100.00	1	100
49	FOTGA u 其它网络设备 U盘	FOTGAu	个	5.00	86	430

 
服务要求或标的基本概况：  
七、其它事项：
       无 
八、联系方式
  1、 采购人名称： 阿克苏地区消防救援支队 
        联系人： *** 
        联系电话： *** 
        传真：  
        地址： 阿克苏市交通路119号 
   2、运维公司名称： 政采云有限公司 
        联系人： 客服人员 
        联系电话： 400-881-7190 
        传真： 0571-28215512 
        地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼 
   3、同级政府采购监督管理部门名称：  
        联系人：  
        监督投诉电话：  
        传真：  
        地址：  
附件信息：
关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同(11NMB1B2412720241001).pdf