【招标信用】关于订书钉的网上超市合同公告

一、采购人名称： 伊犁哈萨克自治州市场监督管理局    
二、供应商名称： 伊宁市彦隆商行 
三、采购项目名称： 伊犁哈萨克自治州市场监督管理局网上超市项目 
四、采购项目编号： 2731101000022783818 
五、合同编号： 11N01033481320254401 
六、合同内容：
       

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	得力 0217 订书钉（曲别钉）	得力/deli0217	盒	76.00	2.5	190
2	得力 0212 订书钉（大头钉）	得力/deli0212	盒	32.00	2.5	80
3	得力 彩色7757 纸类标签	得力/deli彩色7757	包	25.00	15	375
4	得力 0465 订书机	得力/deli0465	个	29.00	28	812
5	易利丰 彩色卡纸 卡纸	易利丰/elifo彩色卡纸	包	24.00	25	600
6	易利丰 16色A4 封皮纸彩色皮纹纸云彩纸压纹纸彩色卡纸	易利丰/elifo16色A4	包	51.00	12	612
7	齐心 48MM 胶带/胶纸/胶条	齐心/Comix48MM	卷	46.00	12	552
8	西玛 8816 单据/收据/凭证（粘贴单）	西玛/simaa8816	包	10.00	12	120
9	得力 A4会计凭证装订封皮 账册封面	得力/deliA4会计凭证装订封皮	包	12.00	15	180
10	妙洁 扫把簸箕套装 扫把	妙洁/magic扫把簸箕套装	套	20.00	25	500
11	茶花 拖布头 拖把配件	茶花拖布头	个	32.00	10	320
12	公牛 5号 AA LR6 1.5V 普通干电池5号	公牛/BULL5号 AA LR6 1.5V	节	206.00	3	618
13	得力 7651 学生用笔记本（软皮本）	得力/deli7651	本	22.00	4	88
14	晨光 APYF9P11 记事本	晨光/M&GAPYF9P11	本	75.00	8	600
15	晨光 ABS92680 票夹/长尾夹（大）	晨光/M&GABS92680	盒	27.00	20	540
16	得力 3831 票夹/长尾夹（中）	得力/deli3831	盒	39.00	18	702
17	齐心 A4 报告夹（拉杆夹大）	齐心/ComixA4	个	355.00	3	1065
18	晨光 抽杆夹 报告夹（拉杆夹中）	晨光/M&G抽杆夹	个	570.00	2.5	1425
19	得力 5531 报告夹（拉杆夹小）	得力/deli5531	个	500.00	2	1000
20	得力 63210 档案盒	得力/deli63210	个	238.00	9	2142
21	得力 JL400 双面胶带 固体胶 25g	得力/deliJL400	个	125.00	5	625
22	得力 PP411 档案袋（牛皮纸）	得力/deliPP411	个	410.00	1	410
23	得力 8521 票夹/长尾夹 长尾夹小	得力/deli8521	盒	41.00	15	615
24	宝克 QX107 替芯/铅芯 大容量中性笔芯（黑色）	宝克/BaokeQX107	支	1750.00	1	1750
25	好媳妇 胶棉拖把 方形拖把	好媳妇拖把	把	43.00	12	516
26	得力 9775 装订线材（起钉器）	得力/deli9775	个	27.00	5	135
27	西玛 8812 单据/收据/凭证	西玛/simaa8812	本	50.00	12	600
28	盛泰 新版国标新文件档案盒 档案盒（文本5cm）	盛泰新版国标新文件档案盒	个	50.00	5	250
29	得力 8014 拆信刀/切纸刀（裁纸刀）	得力/deli8014	把	33.00	8	264
30	晨光 A5501 胶装本	晨光/M&GA5501	本	176.00	28	4928
31	得力 7367 打印/复印纸(A3复印纸）	得力/deli7367	件	49.00	220	10780
32	茶花 垃圾桶	茶花垃圾桶	个	23.00	6	138
33	茶花 塑料水桶 水桶	茶花塑料水桶	个	17.00	15	255
34	得力 1210A 电子计算器	得力/deli1210A	个	26.00	45	1170
35	南孚 7号 普通干电池	南孚/NANFU7号	粒	244.00	3	732
36	晨光 AMPQ0308 活动铅笔	晨光/M&GAMPQ0308	支	118.00	0.75	88.5
37	泰档 档案盒3CM 档案盒	泰档档案盒3CM	个	100.00	5	500
38	得力 36009 记号笔/粗笔	得力/deli36009	盒	57.00	18	1026
39	妙洁 超细纤维抹布 抹布	妙洁/magic超细纤维抹布	个	55.00	5	275
40	张小泉 HBS-174 剪刀	张小泉HBS-174	把	35.00	12	420
41	齐心 固体胶 胶水	齐心/Comix固体胶	个	33.00	5	165
42	得力 0468 订书钉	得力/deli0468	盒	121.00	2.5	302.5
43	得力 S60-JZ 中性笔	得力/deliS60-JZ	支	359.00	4	1436
44	晨光 A4 70g 打印/复印纸	晨光/M&GA4 70g	件	117.00	220	25740

 
服务要求或标的基本概况：  
七、其它事项：
       无 
八、联系方式
  1、 采购人名称： 伊犁哈萨克自治州市场监督管理局 
        联系人： *** 
        联系电话： *** 
        传真：  
        地址： 新疆伊犁州伊宁市 
   2、运维公司名称： 政采云有限公司 
        联系人： 客服人员 
        联系电话： 400-881-7190 
        传真： 0571-28215512 
        地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼 
   3、同级政府采购监督管理部门名称：  
        联系人：  
        监督投诉电话：  
        传真：  
        地址：  
附件信息：
关于订书钉的网上超市合同(11N01033481320254401).pdf